El govern municipal aprova avui el pressupost per a l'any 2012, "el primer pressupost ben fet dels darrers 8 anys"
 |
| Xavier Martí, Ramon Llobet, Mercè Dalmau i Carme Cros, ahir, en la roda de premsa de presentació del pressupost municipal del 2012 |
Lequip de govern de lAjuntament de Cambrils va presentar ahir, en roda de premsa, el pressupost municipal per a lany 2012. La compareixença va comptar amb la presència de lalcaldessa Mercè Dalmau, de la primera tinent dalcalde Carme Cros, del segon tinent dalcalde Xavier Martí i del regidor dHisenda Ramon Llobet qui va afirmar de manera rotunda que, avui presentem el primer pressupost ben fet en els darrers 8 anys a lAjuntament de Cambrils. Avui, dimarts 20 de març, se celebra el ple extraordinari en el que es debatrà el pressupost municipal pel 2012.
38,8 milions de despesa de la corporació municipal
Quant a les xifres facilitades per lequip de govern, cal puntualitzar que aquestes estan desglossades en dos conceptes: despeses i ingressos. Les despeses pròpies de la corporació municipal pugen a 38.880.940 euros, a les quals se li sumen els pressupostos dels diferents patronats municipals i societats mercantils, que queden de la següent manera: patronat municipal de Turisme 741.655 euros; patronat municipal de lEscola de Música 917.032 euros; EPEL Cambrils Audiovisual 465.640 euros; Institut Municipal dEsports Cambrils 1.401.675 euros; EPEL Ingesòl 802.555 euros; Aparcam SL 978.921 euros i Organisme autònom del Museu dHistòria, 167.053 euros. La suma de tot plegat, dóna 44.355.473 euros de despeses previstes per a lany 2012.
| Despeses pròpies de la corporació municipal | 38.880.940 euros |
| Patronat municipal de Turisme | 741.655 euros |
| Patronat municipal de l'Escola de Música | 917.032 euros |
| EPEL Cambrils Audiovisual | 465.640 euros |
| Institut Municipal d'Esports Cambrils | 1.401.675 euros |
| EPEL Ingesòl | 802.555 euros |
| Aparcam SL | 978.921 euros |
| Organisme autònom del Museu d'Història | 167.053 euros |
| Total despesa | 44.355.473 euros |
50,9 milions d'euros de previsió d'ingressos
Pel que fa als ingressos, el pressupost 2012 contempla 50.971.570 euros. Aquests ingressos provenen dels següents capítols: el capítol dimpostos directes contempla un ingrés de 21.069.431 euros, que representa un increment del 19,62% respecte de lany passat. Cal assenyalar que aquesta partida es veu incrementada per les aplicacions dels nous percentatges de lIBI, amb una pujada del 30%. Així mateix en el capítol de transferències de capital, amb un ingrés de 2,3 milions deuros, correspon a les quantitats que es percebran de la Generalitat amb motiu del major cost de lobra que va suposar la construcció de lHospital Lleuger de Cambrils. El tercer capítol destacat fa referència a la variació de passius financers 10.000.000 deuros corresponent a la sol·licitud realitzada a lEstat per tal de poder pagar les factures dels proveïdors corresponents a lany 2011. Si bé Cambrils ha enviat una relació de factures de 12,1 milions deuros, per prudència, segons va afirmar Ramon Llobet, només se nhan consignat 10 milions. Cal destacar que aquests 10 milions d'euros no es poden considerar ingressos pròpiament perquè és un préstec que servirà per a pagar als proveïdors, i per tant, s'haurien de restar als 50,9 milions d'euros previstos inicialment.
Un 40,56% del pressupost es destina a la partida de personal
Sobre la relació de despeses per a les diferents àrees de lAjuntament, els 38,8 milions deuros es reparteixen de la següent manera: per a personal es destina una partida de 15.770.485 euros (un 40,56% del total); alcaldia compta amb una partida de 235.900 euros (0,61%); administració general 453.290 euros (1,17%); ensenyament 1.492.064 euros (3,84%); promoció econòmica 306.953 (0,79%); esports i festes 847.800 euros (2,18%); governació 719.327 (1,85%); benestar social, salut i família 1.249.028 (3,21%); planificació de ciutat i cultura 1.066.386 (2,74%); serveis, espai públic i medi ambient 9.200.335 euros (23,66%); relacions cíviques i joventut 513.770 (1,32%); urbanisme 1.078.208 (2,77%); turisme 1.033.779 (2,66%) i hisenda 4.913.568 (12,64%). A grans trets, algunes de les variacions respecte el pressupost de l'any passat són: un -28,22% menys en alcaldia; un -8,27% en benestar social; -12,71% en personal; -22,75% en promoció econòmica; -41,68% en relacions cíviques i joventut i -36,49% en urbanisme.
Segons va detallar Ramon Llobet, la partida de personal és a la qual shi destina el percentatge més elevat per tal de mantenir el funcionament de ladministració local i els sous dels seus treballadors. Per altra banda, làrea de serveis, espai públic i medi ambient és la segona partida amb més recursos amb un 23,66%, un fet que evidencia, segons el regidor dHisenda, una aposta per la política del dia a dia i de proximitat amb el ciutadà de Cambrils en relació als serveis quotidians i a lestat físic de la població.
Hisenda és la tercera partida més important, per davant dEnsenyament i Benestar Social, Salut i Família.
| Distribució de la despesa | |||
| Personal | 15.770.485 euros | 40,56% | -12,71% |
| Alcaldia | 235.900 euros | 0,61% | -28,22% |
| Administració general | 453.290 euros | 1,17% | |
| Ensenyament | 1.492.064 euros | 3,84% | |
| Esports i festes | 847.800 euros | 2,18% | |
| Promoció econòmica | 306.953 euros | 0,79% | -22,75% |
| Governació | 719.327 euros | 1,85% | |
| Benestar social, salut i família | 1.249.028 euros | 3,21% | -8,27% |
| Planificació de ciutat i cultura | 1.066.386 euros | 2,74% | |
| Serveis, espai públic i medi ambient | 9.200.335 euros | 23,66% | |
| Relacions cíviques i joventut | 513.770 euros | 1,32% | -41,68% |
| Urbanisme | 1.078.208 euros | 2,77% | -36,49% |
| Turisme | 1.033.779 euros | 2,66% | |
| Hisenda | 4.913.568 euros | 12,64% | |
| Total despesa | 38.880.940 euros | 100% | |
En aquest punt, tal com va manifestar Llobet, si tenim en compte la partida de despeses de 38.880.940,90 euros en relació amb la dingressos de 50.971.570,24 euros el pressupost de lAjuntament de Cambrils per a lexercici de 2012 no genera dèficit inicial i no es produeix inestabilitat pressupostària.
Ramon Llobet: "Un cop calculats els ingressos, les despeses shan ajustat a aquests i no al revés com era la tònica i la pràctica habitual dels anteriors gestors de Cambrils que ens han dut a la situació actual"
El regidor dHisenda va manifestar que, amb aquest pressupost hem volgut ser realistes, austers i rigorosos, i creiem que aquest document és un signe de confiança. Som conscients que cal prendre decisions dures, però també que aquestes seran les que marcaran el camí per portar lAjuntament a deixar enrere tots els deutes i afrontar reptes com el pagament a proveïdors i amb la certesa que sabrem ajustar la realitat financera a la necessitat de la ciutat, tant pel que fa a ingressos com en despeses. Llobet va reafirmar que aquest és un pressupost ben fet, perquè així també ho ratifiquen els informes de la casa, que reflecteixen com els ingressos corrents previstos són realistes, i estan calculats amb el criteri de màxima prudència. Un cop calculats els ingressos, les despeses shan ajustat a aquests i no al revés com era la tònica i la pràctica habitual dels anteriors gestors de Cambrils que ens han dut a la situació actual. Gastarem únicament el que sigui imprescindible pel bon funcionament de la nostra ciutat, i estalviarem per pagar els deutes actuals i crear sinergies per activar leconomia municipal.
Generar un estalvi net positiu de 3,1 milions d'euros
En aquest punt, el regidor també va referir-se als informes favorables de linterventor municipal respecte a lelaboració del pressupost municipal. Va afirmar que, els pressupostos shan confeccionat partint de la base duns ingressos reals i un cop calculats, les despeses shan ajustat als ingressos i no al revés. Les despeses corrents recullen els ajustaments que shan produït en els últims mesos, si bé serà necessari modificar alguns convenis de contracte de prestació de serveis existents actualment. El pressupost, previsiblement no generarà increments negatius de tresoreria i, per contra, la subvenció extraordinària de la Generalitat per lHospital Lleuger i per la part que li correspon de lexercici 2012 generarà una tresoreria suplementària entorn als 800.000 euros. Cal destacar que els ingressos corrents per a lany 2012 pugen a 38,5 milions deuros, mentre que lany anterior van ser de 38,3 milions deuros. Segons Llobet, malgrat lincrement de lIBI, només hi ha una diferència 192.000 euros. Una evidència que en anys anteriors, els pressupostos estaven inflats. Quant a la despesa corrent, aquesta baixa 3,2 milions deuros respecte lany passat, passant de 38,3 milions deuros a 34,5 milions deuros. Això és fruit de les mesures destalvi aplicades en temes de personal, reducció del consum energètic i daltres serveis, reducció de les despeses en matèria densenyament, etc. Amb la diferència entre la despesa corrent i els ingressos corrents, lexercici ha de generar un estalvi net positiu de 3,1 milions deuros, tal com va assenyalar Llobet.
Mercè Dalmau: "Abans de decidir en què gastarem els diners sha tingut en compte quants diners tindrem. Per tant, amb la confecció daquest document es canvia una sinergia adquirida pels gestors anteriors, on es decidia què gastar i després es quadrava de manera irreal el pressupost"
En la seva intervenció, lalcaldessa va manifestar que aquest és un pressupost important que marcarà el full de ruta amb el qual gestionarem leconomia municipal. La confecció del pressupost ha estat complexa, però també ha estat realista, rigorosa i abans de decidir en què gastarem els diners sha tingut en compte quants diners tindrem. Per tant, amb la confecció daquest document es canvia una sinergia adquirida pels gestors anteriors, on es decidia què gastar i després es quadrava de manera irreal el pressupost corresponent. Com a alcaldessa em sento orgullosa de les persones que formem aquest equip de govern. Tenim els peus a terra i ens basem en la realitat, en lausteritat i la rigorositat. Sobre la situació actual, Mercè Dalmau va valorar que, ens ha tocat gestionar aquest ajuntament en una doble difícil situació: per una banda, leconòmica i conjuntural i per altra banda, lestat dels comptes en què es trobava aquest consistori el dia que vam prendre possessió. Cambrils compta amb una nova manera de fer les coses, on la prudència i lestalvi hi tenen cabuda, una manera que ens ha de portar pel bon camí i ens ha de servir per reconduir lestat de les arques municipals en els propers anys. Dalmau va reiterar que les polítiques socials de lestat del benestar són aspectes prioritaris per a lequip de govern.
Carme Cros: "Nosaltres hem presentat un pressupost auster, realista, basat en ingressos reals i capaç de generar inclús un superàvit"
Per la seva part, la primera tinent dalcalde Carme Cros va manifestar que, som conscients de limmens esforç que requerirem als nostres conciutadans, i per això, volem transmetre un missatge doptimisme. La previsible millora de la situació en les arques municipals i laplicació de noves mesures tendents a generar activitat econòmica i creació de llocs de treball, marcaran el camí a seguir per aquest ajuntament. Aquest camí ens ha de permetre de fer una reducció de la pressió fiscal. Alguns shan dedicat a presentar, en els últims anys, uns pressupostos ficticis, sobre una base dingressos irreals que han generat en aquest ajuntament un desequilibri econòmic que no shavia vist mai en la història. Nosaltres hem presentat un pressupost auster, realista, basat en ingressos reals i capaç de generar inclús un superàvit. Malgrat la profunda reforma que hem impulsat, els cambrilencs han pogut constatar que no sha produït aquell apocalipsi social que alguns anunciaven. Hem demostrat que es pot fer molt amb molt poc, i encara ens queda molt per a fer.
Xavier Martí: "La situació que ens vam trobar ens ha coartat el marge de maniobra de la gestió municipal, però això no impedirà que prenguem mesures per redreçar la situació"
Finalment, el segon tinent dalcalde Xavier Martí també va reiterar que aquest pressupost té com a objectiu principal reconduir les finances municipals. Martí va afirmar que les tres forces hem elaborat una eina que posa de manifest les nostres voluntats i criteris dausteritat i control pressupostari que ens vam marcar a linici de mandat. La situació que ens vam trobar ens ha coartat el marge de maniobra de la gestió municipal, però això no impedirà que prenguem mesures per redreçar la situació. Ens vam passar tres anys dient que els pressupostos de lanterior govern estaven inflats i eren irreals, ara, estem complint el nostre compromís. Hem presentat uns pressupostos consensuats amb tots els regidors de lequip de govern, en els quals, demostrem que volem redreçar la situació, mantenir els serveis i canviar la situació, ajustant-la a la realitat. Sabem que sens presenta un mandat difícil, amb reajustaments, però el que tenim clar és que a la ciutadania sels hi ha de dir les coses com són.